许多小企业主担心会因为少缴税款而惹上国税局的麻烦。与此同时，他们可能没有意识到他们错过了宝贵的税收抵免，支付了太多。了解与会计专业人士合作如何帮助你获得合格的税收抵免。
你有信心你的企业的收入和工资税申报表是正确的吗?也许你并不担心国税局会因为你少付税款而追上你，而是担心你付得太多。这些都是许多小企业主发现自己所处的情况，特别是在过去两年中所有的ERTC变化。
根据商业咨询公司Clutch的一项调查，93%的小企业主表示，他们对自己的企业非常或有点自信有能力提交纳税申报表．然而，数据还显示，30%的人认为他们多付了税——通常是因为他们不熟悉他们可能有资格申请的所有税收抵免。
如果这听起来很熟悉，您可能需要考虑与会计专业人士一起工作．这是为什么。
员工保留税收抵免的挑战比比皆是
你在2020年或2021年利用了员工保留税收抵免(ERTC)吗?国会于2020年3月颁布了ERTC，作为关爱法案鼓励企业在COVID-19大流行期间继续支付员工工资并继续支付集体健康福利。
最初，到2020年，雇主可以向每名符合条件的员工申领最高5000美元的补贴。国会后来延长并扩大了ERTC，允许雇主在2021年的每个日历季度向每位符合条件的员工索赔最高7000美元。然而，作为2021年11月通过的1.2万亿美元基础设施计划的一部分，国会提早终止ERTC对大多数雇主来说。在2021年第四季度，该信贷仅适用于“复苏初创企业”，定义为在2020年2月15日或之后开始运营，平均年总收入不超过100万美元的企业。
ERTC的频繁变化使得申请抵免成为一个移动的目标。获得、计算和申报ERTC可能会令人困惑，因为它是工资税抵免，而不是所得税抵免。这意味着符合条件的雇主可以在表格941上申请，并通过预期的抵免额减少就业税存款，或者在表格7200 (COVID-19导致的雇主抵免预付款)上向国税局要求预付ERTC。
好消息是，尽管ERTC提前结束，但在2020年或2021年宣布它还为时不晚。合资格的企业可以提交经修订的季度工资税报税表，申请追溯退还过去日历季度的工资。为此，你需要准确和最新的工资数据。
如果您在收集这些信息或追溯申请ERTC方面需要帮助，会计专业人员可以提供帮助。例如，ADP最近推出了一个扩188bet金宝搏app展的ERTC服务，以帮助组织确定他们是否有资格获得ERTC，并指导他们完成索赔过程。如果他们有正确的流程来获取客户，这种协商对话可以在纳税季节为正确的客户带来大量的信贷。
通常错过的税收抵免会对组织产生影响
ERTC并不是企业主在纳税时可能忽视的唯一税收抵免。与经验丰富的会计专业人员合作可以帮助您降低其他通常错过的税收抵免的税负，包括以下内容。
研发税收抵免
研究和发展的概念可能会让人想到实验室和白大褂，但是研发(R&D)税收抵免不只是针对科学领域的企业。任何在美国本土开发新的或改进的产品、服务、流程、软件、技术或公式而产生费用的企业都可以使用。188bet金宝搏app
一般来说，抵免额相当于合格研发费用的6%到8%。你可以将这项抵免申请到你的联邦所得税义务中。然而，营业时间不足五年、总收入低于500万美元的公司可以选择将最高25万美元的可用抵免用于工资税。
工作机会税收抵免
的工作机会税收抵免适用于雇佣特定目标群体的员工的雇主，包括长期失业者、退伍军人、前重刑犯和接受贫困家庭临时援助(TANF)、补充营养援助计划(SNAP)或补充保障收入(SSI)福利的人。
如果您从适用的类别之一雇用员工，并雇用他们至少120小时，您可能有资格获得联邦所得税抵免，每名符合条件的员工最高可达9,600美元。
得到你需要的帮助
如果你仍然在自己动手报税，你可能会在没有意识到的情况下错过宝贵的税收抵免。这是会计的工作及时了解现有的税收优惠政策以及申报的规则，这样他们可能会看到你可能错过的减税机会。
如果你担心你已经错过了申请这些或其他有价值的税收抵免，现在可能还为时不晚。考虑与会计专业人士合作，看看你可能有资格获得哪些学分，以及你是否可以修改前一年的申报表，以追溯申请学分。
你知道吗?
你的会计能做的远不止处理你的小企业会计和报税。如果你的会计使用188bet金宝搏appADP会计连接SM，他们将有机会获得广泛的资源库，为您的业务增值，包括薪酬基准、现金流管理、人力资源合规、客户洞察、188bet金宝搏手机客户端下载行业报告和业务估值。